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瑞金市2020年11月份财政预算执行情况分析

 

一、财政预算收支完成情况

202011月份一般公共预算收支完成情况

202011月份当月全市财政总收入完成9204万元,同比5391万元,下降36.9%。其中:上划中央收入2915万元,同比2456万元,下降45.7%;上划省级收入1494万元,同比951万元,增长175.1%;一般公共预算本级收入4795万元,同比3886万元,下降44.8%。202011月份当月一般公共预算本级支出完成13837万元,同比9865万元,增长248.4%。

20201-11月份财政收入完成情况

20201-11月份全市财政总收入完成245709万元,同比13570万元,增长5.8%。一般公共预算本级收入147314万元,同比16107万元,增长12.3%。

分部门看:税务部门收入220509万元,同比11321万元,增长5.4%;财政部门收入25200万元,同比2249万元,增长9.8%。

分级次看:上划中央收入87678万元,同比3194万元,下降3.5%;上划省级收入10717万元,同比657万元,增长6.5%;一般公共预算本级收入147314万元,同比16107万元,增长12.3%。

分构成看:全市税收收入完成220509万元,同比11321万元,增长5.4%;税收收入占财政总收入比重为89.7%,同比下降0.4个百分点。总量排在前三位的税种为:增值税(含改征增值税)127633万元,占财政总收入51.9%;企业所得税35945万元,占财政总收入14.6%;20027万元,占财政收入8.2%。非税收入25200万元,占财政总收入比重为10.3%。地方税收收入122114万元,占一般公共预算收入比重为82.9%。

一般公共预算本级收入分项目看:

税收收入122114万元,同比13858万元,增长12.8%,其中:增值税56343万元,同比3万元;企业所得税32%部分11502万元,同比2363万元,下降17%;个人所得税32%部分1099万元,同比58万元,增长5.6%;五种小税11658万元,同比减收1392万元,下降10.7%;城市维护建设税9689万元,同比172万元,增长1.8%;烟叶959万元,同比253万元,增长35.8%;车船税579万元,同比减收167万元,下降22.4%;耕地占用税9890万元,同比净增9890万元;契税20027万元,同比7335万元,增长57.8%;环保税368万元,同比89万元,增长31.9%。

国有资源(资产)有偿使用收入6759万元,同比3524万元,增长108.9%。

行政事业性收费收入4230万元,同比459万元,下降9.8%。

罚没收入8635万元,同比769万元,下降8.2%。

专项收入4797万元,同比107万元,增长2.3%。

政府住房基金收入779万元,同比154万元,下降16.5%。

20201-11月份一般公共预算支出完成情况

20201-11月份全市一般公共预算本级支出完成555270万元,同比18041万元,下降3.1%。民生类支出478746万元,同比12925万元,下降2.6%,占一般公共预算支出的比重为86.2%。三项法定支出233938万元,同比17665万元,增长8.2%其中:教育支出115369万元,同比1460万元,增长1.3%;社会保障和就业支出67700万元,同比7800万元,下降10.3%;卫生健康支出53993万元,同比21640万元,下降28.6%;农林水支出80570万元,同比9256万元,增长13%;城乡社区支出51904万元,同比7000万元,下降11.9%。

㈣政府性基金预算收支完成情况

1、基金收入:20201-11月份全市政府性基金预算收入完成379167万元,同比增收254956万元,增长205.3%,其中:国有土地使用权出让金收入355493万元,同比增收241437万元,增长211.7%;国有土地收益金收入19467万元,同比增收12267万元,增长170.4%;农业土地开发资金收入1033万元,同比327万元,增长46.3%;彩票公益金收入473万元,同比增收300万元,增长173.4%城市基础设施配套费收入1639万元,同比437万元,增长36.4%;污水处理费收入1062万元,同比188万元,增长21.5%

 2、基金支出:20201-11月份全市政府性基金预算支出完成525608万元,同比257714万元,增长96.2%,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出354224万元,同比111829万元,增长46.1%;国有土地收益支出22万元,同比减支1301万元,下降98.3%农业土地开发资金支出297万元,同比136万元,下降31.4%;污水处理费安排的支出1530万元,同比增支468万元,增长44.1%;城市基础设施配套费安排的支出1064万元,同比71万元,增长7.2%;社会保障和就业支出1055万元,同比增支253万元,增长31.5%;债务付息支出8822万元,同比增支2649万元增长42.9%;文化体育与传媒支出52万元,同比净支52万元;抗疫特别国债安排的支出13264万元,净增13264万元;其他支出145278万元,同比140193万元,其中:其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出142829万元,同比142829万元彩票公益金安排的支出2449万元,同比增支1372万元增长127.4%

二、财政收支运行特点

1、收入方面。

20201-11月份全市财政总收入完成245709万元,同比增长5.8%,完成预算数的95.3%一般公共预算本级收入147314万元,同比增长12.3%,完成预算数的101.1%在赣州市各县(市、区)中,1-11月份我市财政总收入总量排名第四,一般公共预算本级收入总量排名第五。

税收收入220509万元,同比增长5.4%税占比达到89.7%,与上月持平,同比回落了0.4个百分点。从主要税种来看,增值税(含改征增值税同比增长1.9%,连续三个月保持增长,完成预算数的87.8%;企业所得税32%部分同比下降17%完成预算数的85.2%税同比增长57.8%完成预算数的250.3%

2、支出方面。

20201-11月份全市一般公共预算本级支出完成555270万元,同比下降3.1%。累计拨付民生类支出478746万元,同比下降2.6%,占一般公共预算支出的比重为86.2%。继续压减一般性支出,兜住“三保”底线,着力保障我市教育、乡村振兴和疫情防控等重点领域、民生实事方面的资金需求。1-11月份教育支出115369万元,占一般公共预算本级支出的20.8%;农林水支出80570万元,占比14.5%;社会保障和就业支出67700万元,占比12.2%;卫生健康支出53993万元,占比9.7%;城乡社区支出51904万元,占比9.3%。

年关将至,财政部门要坚决落实市委、市政府的各项决策部署,年初工作计划,主动跟进狠抓落实,为打好收官战奠定坚实基础。进一步抓好收入征管,增强支出保障能力优化支出结构,提高财政资金使用效益,扎实做好“六稳”工作着力落实“六保”任务为我市经济社会发展贡献财政力量

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